Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7766691055	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	60,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	60000029	5.11.2014	Nákupné poukážky Kaufland	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	35790164	4 540,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2141128276	5.11.2014	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel- NMJ 2014	SOZA	178454	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1722014	5.11.2014	Upratovacie služby 9/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	586,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	32014	5.11.2014	náklady na stavebný poriadok	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	358,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000784546	5.11.2014	Poštové služby 9/2014 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	707,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	14313	5.11.2014	Obedy 9/2014 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	176,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	1084061314	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	41,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801107	5.11.2014	Benzín 10/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	69,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801108	5.11.2014	Benzín 10/2014 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	155,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	5.11.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - MsÚ	Slovanet a.s.	35765143	315,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014011	5.11.2014	Defibrilátor - AFC	PPFARM s.r.o.	36348775	1 990,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	362014	5.11.2014	Výrub lipy - cintorín NMnV	SIEDL, s.r.o.	47582316	201,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10992014	5.11.2014	Bežné výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	15 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	714092666	5.11.2014	Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - MsÚ 1	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	429,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014164	5.11.2014	Oprava mestského rozhlasu	ELMIKO-Miloš Kovačovic	17667984	1 238,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140533	5.11.2014	Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	183,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140534	5.11.2014	Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	162,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140535	5.11.2014	Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul.- alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014091	5.11.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Jilemnického, ľavostranný chodník	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	47 741,58 EUR