Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2014192	13.10.2014	Komunálne voľby 2014 - zástavy.	DLD s.r.o.	47512768	130,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	6/2014/TRIM	13.10.2014	Rekonštrukcia chodníkov na ulici Karpatskej	TRIM s.r.o.	31597076	34 957,44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014189	10.10.2014	vystúpenie súboru	VIMAX, Mgr. Jaroslav Bača	37 506 536	300,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014187	9.10.2014	Dodávka elektromateriálu pre verejné osvetlenie na ulicu F. Kráľa v Novom Meste nad Váhom	ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.	44514883	12 645,96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014185	7.10.2014	Výmena sprchových batérií v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom	Ing.Marták Jozef	30034094	1 258,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014173	7.10.2014	Výmena plynového ohrievača v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom	Ing.Marták Jozef	30034094	3 676,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014186	7.10.2014	Kontrola požiarnych vodovodov a tlaková skúška požiarnych hadíc	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	138,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	140109	6.10.2014	Oprava zavlažovania - AFC	MERET PUMPY s.r.o.	36328481	996,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014019	6.10.2014	Prenájom optickej siete 9/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014020	6.10.2014	Elektronická komunikačná služba 9/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114041	6.10.2014	Rekonštrukcia chodníkov na uliciach: Weisseho, Malinovského, časť Športovej, od Dubčekovej...	TRIM s.r.o.	31597076	8 488,08 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140087	6.10.2014	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140476	6.10.2014	Prefakturácia alikôtnej časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4765745998	6.10.2014	Telekomunikačné služby 8/2014 - KD, MsP, MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	143,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214011260	6.10.2014	Telekomunikačné služby 8/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	106,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	14080283	6.10.2014	Školenie - Elektronické trhovisko	OTIDEA s.r.o.	47139200	190,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800940	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	81,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800939	6.10.2014	Benzín 9/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	62,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000776228	6.10.2014	Spracovanie PPP - 8/2014	Slovenská pošta a.s.	36631124	39,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	8765747466	6.10.2014	Telekomunikačné služby 8/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	57,76 EUR