Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2014197	21.10.2014	povinná servisná prehliadka	PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.	36330213	520,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014198	21.10.2014	preprava autobusom	Urban Ján - MUAS	11774665	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	2014196	20.10.2014	kúpa príslušenstva TOYOTA	JAKUB - Auto-moto diely a pneumatiky	32779755	1 105,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	201409010	20.10.2014	Smaltované uličné tabule, súpisné čísla	SMALT K.A.M. - Smaltovna	22706461	28,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	262014	20.10.2014	Naviac práce čerpané z rezervy - prístavba šatní k Zimnému štadiónu	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	22 391,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	54800684	20.10.2014	Tvorba a uverejnenie pložnej inzercie - Priamy prenájom nebytových priestorov	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	1000441214	20.10.2014	OVS - predaj stavby	Ministerstvo spravodlivosti SR	166073	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0801120261	20.10.2014	Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií"	Cesty Nitra a.s.	34128344	16 164,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	201412105	20.10.2014	Interiérové vybavenie - dom dôchodcov	DREVONA GROUP s.r.o.	45895856	65 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	139057332	20.10.2014	Prenosné WC - NMJ 2014	TOI TOI DIXI s.r.o.	36383074	697,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	3049030191	20.10.2014	Stravné lístky 10/2014 - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 165,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114048	20.10.2014	Prevedené stavebné práce na choníkoch - J. Kréna	TRIM s.r.o.	31597076	23 179,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014021_	20.10.2014	Dodávka a montáž IP kamery - online web kamera z námestia	O-NET s.r.o.	36336653	976,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801052	20.10.2014	Benzín 9/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	135,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801053	20.10.2014	Benzín 9/2014 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	72,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514103	20.10.2014	Elektrická energia 10/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	933,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	24146	20.10.2014	Odpadkový kôš - Diagonál, Cylinder	mmcité2 s.r.o.	36320854	23 996,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	54800704	20.10.2014	Plošná inzercia - OVS - predaj majetku	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	29,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014092_	20.10.2014	Servis, údržba a funkčná skúška PS - kotol - prístavba MsÚ	Kopún Martin - Plynoterm	32784384	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014091	20.10.2014	Odstránenie zistených nedostatkov NTK - Športová hala, AFC	Kopún Martin - Plynoterm	32784384	608,00 EUR