Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140505	20.10.2014	Prefakturovanie el. energie, vody a zrážkovej vody - dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	594,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	1682014	20.10.2014	Opatrovateľská služba - 9/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 845,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	20.10.2014	Telekomunikačné služby 9/2014 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	250,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013243	20.10.2014	Tribúna teleskopická - ŠH	PESMENPOL spol. s.r.o.	36507881	47 880,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014055_	20.10.2014	Rek.chod.Podkostolie - vykonané práce	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	34 682,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014069	20.10.2014	Vykonané práce - "Rekonštrukcia chodníka na Benkovej ul."	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	35 189,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	4401102701	20.10.2014	Spoluúčasť pri oprave služobného vozidla - KIA Soul	ARAVER a.s.	00679291	165,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	1490460017	20.10.2014	Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií 2014	Strabag s.r.o.	17317282	95 919,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014022_	20.10.2014	Prenájom optickej siete 10/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014023_	20.10.2014	Elektronická komunikačná služba - 10/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	20.10.2014	Telekomunikačná služba - 10/2014 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214101	20.10.2014	Elektrická energia 10/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200141124	20.10.2014	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory 10/2014 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	332092014	20.10.2014	Príspevok pre VK - elektrika 10/2014	Volejbalový klub	34005668	140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014054_	20.10.2014	Práce a dodávky - Dom dôchodcov	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	194 803,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	10150003	20.10.2014	Odpredaj stavebného pozemku	EMERSON a.s.	31411606	1,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí služieb	Z1407M	17.10.2014	Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou na obstaranie...	Ing. arch. Marianna Bogyová	22732632	3 034,32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014193	14.10.2014	oprava brzdového systému Fabia combi	DuVal trans, spol. s r.o.	36321222	400,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014194	14.10.2014	darčekové poukážky	Kaufland SR , v.o.s.		4 540,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014188	13.10.2014	Zrkadlá do kúpeľní a kancelárií pre Zariadenie pre seniorov	Veličko Christov - sklenárstvo	32776586	566,98 EUR