Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	14341	5.11.2014	Nájom za nebytové priestory - 4. štvrťrok	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	14272	5.11.2014	Zábradlie križovatky Štúrova-Chrásteka	Pemanex s.r.o.	36344052	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	132014	5.11.2014	Výtoba a dodávka sedačiek -	ALMERIS, s.r.o.	35848235	4 207,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014039_	5.11.2014	Oprava vozidla a výmena pneumatík - služobná Fabia combi MsP	DuVal trans s.ro.	36321222	346,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	5.11.2014	Plyn 4. štvrťrok - MsÚ, ZOS, KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	3 476,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140169	5.11.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140170	5.11.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140171	5.11.2014	Odmena komisionára - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140172	5.11.2014	Odmena komisionára - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140537	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	532,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140538	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 942,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	72014	5.11.2014	Pernamentky do bazéna 5 ks - MsÚ	Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV	00161403	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801129	5.11.2014	Benzín 10/2014 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	53,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801145	5.11.2014	Benzín 10/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	137,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114051	5.11.2014	Demontáž a montáž chodníkov - Kvetinova ul.	TRIM s.r.o.	31597076	15 710,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114050	5.11.2014	Chodníky - Ul. J. Kréna	TRIM s.r.o.	31597076	10 105,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	214186	5.11.2014	Nákup drevín na výsadbu verejných plôch -vnútroblok Ul. Hollého a Dibrovova, Štúrova ulica	Semper Decor Ján Remis	31856411	4 269,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	120	5.11.2014	Vlajka, Štátny znak - Komunálne voľby 2014	DLD, s.r.o.	47512768	132,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140539	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	318,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140540	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6 732,02 EUR