Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9000765134	5.8.2014	Poštové služby 6/2014 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	849,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003058	5.8.2014	Vyúčtovanie el.energie 6/2014 Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014200_	5.8.2014	Obedy 7/2014 - MsU	Stredná odborná škola	159158	9,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	14085	5.8.2014	Zastavenie EX382/10 - JEFTA SOS TRUCK Slovakia	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	64,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	14084	5.8.2014	Zastavenie EX19/05 - Ján Veselovský	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	63,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140514	5.8.2014	Toner čierny - MsU	RENOT SK s.r.o.	45667811	44,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	140400035	5.8.2014	Služby GPS 7/2014 až 9/2014 - MsP	SAFE systems SK s.r.o.	36247936	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1192014	5.8.2014	Upratovacie služby - 6/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	517,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014040	5.8.2014	Rekonštrukcia chodníka - Dukelská ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	35 903,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	140701	5.8.2014	DH Mladík - Leto s hudbou 2014	MLADÍK Občianske združenie	42145481	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140350	5.8.2014	Kontrola preč.stanice Útulok 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	1078498044	5.8.2014	telekomunikačnéslužby - 6/2014 MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	31,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	17/2014	5.8.2014	Prístavba šatní zimný štadion N.M.n.v.	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	73 832,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7763625471	5.8.2014	Telekomunikačné služby 6/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	91,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	140107	5.8.2014	Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie Trenčianskej ul.od firmy Jasek po križovatku s...	PIO Keramoprojekt a.s.	36308862	667,20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140061	5.8.2014	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800689	5.8.2014	pohonné hmoty MsP 7/2014	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	127,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800690	5.8.2014	pohonné hmoty 7/2014 MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	133,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	14228	5.8.2014	Nájom nebytových priestorov 3.štvrťrok 2014	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	714067746	5.8.2014	vodné ZOS Kollára 7/2014	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	111,04 EUR