Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	4.14	5.8.2014	Koncert Bučkovanka Leto s hudbou 2014	Bučkovanka DH	35593105	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2141121333	5.8.2014	licencia verejné použitie hudobných diel - Amfiteáter parku	SOZA	178454	216,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014412948	5.8.2014	prehliadka a skúška strojového zariadenia posúdennie techn. dok.	Technická inšpekcia a.s.	36653004	444,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12014	5.8.2014	Vypracovanie Dopravnej štúdie - areál vojenských kasární	Dopravné stavby s.r.o.	36717908	1 050,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	801140126	5.8.2014	Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy - miestne komunikácie	Cesty Nitra a.s.	34128344	23 809,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	332014	5.8.2014	Vypracovanie projekt. dok. elektro - Nasv. prechodov pre chodcov Ul. Štúrova, M. Chrásteka, NMnV	ELPROMONT TRENČÍN s.r.o.	36838641	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	VF141620	5.8.2014	IKT Dom dôchodcov a soc.služieb 7/2014	Comtec, s.r.o.	36323951	3 302,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114030	5.8.2014	Demontáž,montáž chodníkov ul. Malinovského - časť Juh	TRIM s.r.o.	31597076	17 554,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014000590	5.8.2014	rozbor vody pláž Bolt Zelená voda	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	610968	42,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014000589	5.8.2014	rozbor vody pláž Bolt Zelená voda	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	610968	42,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	201422	5.8.2014	Ihrisko ZŠ Kpt. Nálepku	Športové stavby s.r.o.	36847500	29 869,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	29285	5.8.2014	AFC mládež	Atleticko - futbalový klub	34009159	940,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800753	5.8.2014	benzín Msú	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	237,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800754	5.8.2014	benzín MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	187,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	32014	5.8.2014	Multifunkčné ihrisko-Hájovky	Sporter-Bc. Martin Černák	37517350	26 993,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	22014	5.8.2014	Multifunkčné ihrisko-ul. Hollého	Sporter-Bc. Martin Černák	37517350	13 980,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	222014	5.8.2014	zamerania a kart.spracovanie ihriska AFC	Mikláš Rastislav, Ing.	43114458	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10140073	5.8.2014	Náradie - aktivačná činnosť	BIVA s.r.o.	36329827	299,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	6172014	5.8.2014	Čistrace prostriedky - aktivačná činnosť	Macková Sylvia - SLOVAK ZOO	37025406	290,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014144	5.8.2014	čistenie a údržba kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	76,50 EUR