Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201203613	5.8.2014	Plyn III. štvrťrok 2014 - MsU, ZOS, KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	3 476,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	222014	5.8.2014	Vyhotovenie základových pätiek pre stožiare verejného osvetlenia - Trenčianska ul.	Jozef Murka	41441834	3 305,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	7.14	5.8.2014	Príspevok pre AFC - energie,plyn,vodné	Atleticko - futbalový klub	34009159	4 808,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7.14	5.8.2014	elektrika, voda volejbalový klub 7/2014	Volejbalový klub	34005668	1 898,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	201407024	5.8.2014	tabulky smaltované SMALT Skalica	SMALT K.A.M. - Smaltovna	22706461	27,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	286342014	5.8.2014	Náklady na savebný priadok - 2. štvrťrok	Spoločný úrad samosprávy		1 289,96 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140060	5.8.2014	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\ od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	399,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140389	5.8.2014	Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 652,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140390	5.8.2014	Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 252,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140391	5.8.2014	Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	446,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140392	5.8.2014	Náklady na opva a údržbu byt.domov 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 702,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140118	5.8.2014	Odmena komisionára - 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140117	5.8.2014	odmena komisionára - 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140116	5.8.2014	fond prevádzky údržby a opráv - nebyty - 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140115	5.8.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	346,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	141547	5.8.2014	IKT vybanenie - Domov dôchodcov	Comtec, s.r.o.	36323951	12 497,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410038	5.8.2014	Interierové vybavenie Dom dôchodcov	WOOD IN s.r.o.	46626239	9 626,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	7406716764	5.8.2014	telefon Ing. Vienerová	Slovak Telekom a.s.	35763469	29,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014412907	5.8.2014	Úradná skúška elektrických zariadení	Technická inšpekcia a.s.	36653004	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	152/07/14	5.8.2014	Pohreb Peter Lesaj	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	350656	259,31 EUR