Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014042_	18.7.2014	Rekonštrukcia chodníkov na Ul. Hollého	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	1 128,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014041_	18.7.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Dibrovova ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	4 058,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	201408_	18.7.2014	Vypracovanie projektu dopravného značenia - Novomestský jarmok 2014	Pavlíček Ján	37023969	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	90059	18.7.2014	Demolácia a recyklácia odpadu - amfiteáter v parku J.M. Hurbana	Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí	37020145	499,92 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140046	18.7.2014	Prefakturujeme Vám spotrebu energií na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\el....	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	643,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140361	18.7.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	35,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	18.7.2014	Telekomunikačné služby - MsU	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140812	18.7.2014	Užívania nebytových priestorov - 7/2014 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	14950627	18.7.2014	Verejné obstarávanie - on-line služby - 5.7.2014 do 4.7.2015	Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	252,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	1688630601	18.7.2014	BOZP: 100+ vzorov povinnej dokumentácie - CD	Nakladetelství FORUM s.r.o.	46490213	104,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014016	18.7.2014	Elektronická komunikačná služba - 7/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014015	18.7.2014	Prenájom optickej siete - 7/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214071	18.7.2014	Elektrická energia 7/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014173_	18.7.2014	Obedy - 6/2014- MsU, MsP	Stredná odborná škola	00159158	164,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410366	18.7.2014	Pracovné oblečenie - MsP	VEP s.r.o.	31566634	42,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000763495	18.7.2014	Spracovanie poštových poukážok - 6/2014	Slovenská pošta a.s.	36631124	126,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	43014	18.7.2014	Bazén od 2.1.2014 do 30.6.2014	Stredná odborná škola, Bzinská NMnV	00161403	5 974,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214009054	18.7.2014	Telekomunikačné služby 6/2014 - MsU	GTS Slovakia a.s.	46303502	101,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	303133058	18.7.2014	Oprava služobného vozidla - Škoda Fábia combi	PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.	36330213	76,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	4763624372	18.7.2014	telekomunikačné služby za 6/2014 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	147,43 EUR