Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	26/2014/OFIS	11.6.2014	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Medzinárodný 14....	BUČKOVANKA dychová hudba	35593105	1 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014113	10.6.2014	výroba a montáž: číselného označenia dverí jednotlivých miestností - 271ks, tabuliek k...	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	1 181,70 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	24/2014/OFIS	9.6.2014	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: „ Spomienka na Mirka...	Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom	34059199	200,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	27/2014/OFIS	9.6.2014	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: 3. Kolo Majstrovstiev...	MUDr. Dušan Ulahel v spolupráci s CVČ NMnV	36129488	150,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	4/2014/TRIM	9.6.2014	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prevedie stavebné práce : „ Ul.Kvetinová, Nové Mesto nad...	TRIM s.r.o.	31597076	33 264,84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014112	5.6.2014	výroba a montáž výstražných tabuliek a samolepiacich oznamov "priestor je monitorovaný...	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	147,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	22014	5.6.2014	Vystúpenie - Máj, máj, máj 2014	Spolok Dychová hudba Lieskované	31826776	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8828276203	5.6.2014	CHIP DVD 8/2014 do 7/2015 - časopis	Magnet Press, Slovakia s.r.o.	31356958	84,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014010	5.6.2014	Prenájom optickej siete 5/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014011	5.6.2014	Elektronická komunikačná služba 5/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014118_	5.6.2014	Obedy 4/2014 - MsP, MsU	Stredná odborná škola	00159158	150,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014052_	5.6.2014	Práce a dodávky mimo rozpočet - Domov dôchodcov	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	122 557,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114020	5.6.2014	Rekonštrukcia chodníkov - časť Ul. Dubčeková - Kačabar	TRIM s.r.o.	31597076	6 982,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	1114019	5.6.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Malinovského ul.	TRIM s.r.o.	31597076	11 919,96 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140043	5.6.2014	Prefakturujeme Vám spotrebu el. energie na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	1 948,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	22013	5.6.2014	Ozvučenie - Máj, máj, máj 2014	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000750029	5.6.2014	Spracovenie PP - 4/2014	Slovenská pošta a.s.	36631124	239,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7761607082	5.6.2014	Telekomunikačné služby 4/2014 - KD, MsP, MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	147,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	1761608159	5.6.2014	Telekomunikačné služby 4/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	58,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	4761607054	5.6.2014	Telekomunikačné služby 4/2014 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR