Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	85514053	19.5.2014	El. energia 5/2014 - MsU, ZOS, KD, Útulok, ZV	ELGAS, sro	36314242	933,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800403	19.5.2014	Benzín 4/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	322,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800402	19.5.2014	Benzín 4/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	225,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	54800346	19.5.2014	Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	26,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014031	19.5.2014	Zistenie závad plynovej kotolne - AFC	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	698,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1252014	19.5.2014	Náklady na stavebný poriadok - 1. štvrťrok	Spoločný úrad samosprávy		1 229,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140217	19.5.2014	El. energia 15.3. do 31.3.2014, voda 11.3. do 4.4.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	472,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	842013	19.5.2014	Znalecký posudok - Vajanského ul.	Ištok Igor, Ing.	1020308641	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	832014	19.5.2014	Znalecký posudok - záhrada k.ú. Nové Mesto nad Váhom	Ištok Igor, Ing.	1020308641	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140569	19.5.2014	Vodné, stočné, teplo, dažďová voda 5/2014 - nebytové priestory - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214051	19.5.2014	Elektrická energia 5/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	19.5.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU	Orange a.s. Ba	35697270	251,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	19.5.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014017_	19.5.2014	Rek chodníkov - Čachtická ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	11 479,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	801140015	19.5.2014	Oprava povrch. asfaltobetónovej vrstvy - MK	Cesty Nitra a.s.	34128344	27 700,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	801140040	19.5.2014	Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy - MK 2013	Cesty Nitra a.s.	34128344	18 967,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014411725	19.5.2014	Posúdenie projekrovej dokumentácie - Domov dôchodcov	Technická inšpekcia a.s.	36653004	48,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014084	16.5.2014	Realizácia E - aukcie pre podlimitnú zákazku : Interiérové vybavenie Domu dôchodcov v Novom...	VO SK, a.s.	45647291	360,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014085	16.5.2014	Realizácia E - aukcie pre podlimitnú zákazku : Interiérové vybavenie Domu dôchodcov v Novom...	VO SK, a.s.	45647291	300,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014086	16.5.2014	Deň mesta 13.6.2014	TISING, spol. s r.o.	31430937	301,50 EUR