Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	182014	18.3.2014	ozvučenie - hokejový zápas ZOH	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	140429	18.3.2014	Notebook NTB DELL Vostro 5470	Comtec, s.r.o.	36323951	2 069,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	484330592	18.3.2014	údaje z informačného systému katastra nehnuteľností	Geodetický a kartografický ústav Bratislava	17316219	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3049007125	18.3.2014	Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 022,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	402014	18.3.2014	Znalecký posudok - dom na Námestí slobody č. 5/6	Gálik Andrej Ing.		400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	38812014	18.3.2014	príspevok pre AFC - voda	Atleticko - futbalový klub	34009159	644,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140147	18.3.2014	Repasované tonery - MsU	RENOT SK s.r.o.	45667811	710,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140146	18.3.2014	Toner - voľby prezidenta	RENOT SK s.r.o.	45667811	69,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	582014	18.3.2014	Opatrovateľská služba 2/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 686,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514033	18.3.2014	Elektrická energia 3/2014 - ZOS, KD, Komenského ul., MsU, Útulok, ZV	ELGAS, sro	36314242	919,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14082	18.3.2014	kniha účtovné súvsťažnosti	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	23,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	714030881	18.3.2014	Vodné, stočné, voda z povrchu - MsU	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	120,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800186	18.3.2014	Benzín 2/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	84,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800187	18.3.2014	Benzín 2/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	290,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	5914005040	18.3.2014	EPI Obchodný vestník - ročný prístup	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	229,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014005	18.3.2014	Prenájom optickej siete 3/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014006_	18.3.2014	Elektronická komunikačná služba - 3/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	92014	18.3.2014	Školenie - Zákon o odpadoch a povinnosti samosprávy	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	759613061	18.3.2014	Telekomunikačné služby 2/2014 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	3759613958	18.3.2014	Telekomunikačné služby 2/2014 - ZOS	Slovak Telekom a.s.	35763469	64,31 EUR