Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014001_	10.3.2014	Predprojektové polohopisné a výškové zameranie - Ul. J.Kollára a J. Kréna	Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária	11976454	1 142,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140008	10.3.2014	Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 10ks/25 €\2. časť 10ks/12 €	ME-TRADEX s.r.o.	46854771	370,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000731612	10.3.2014	poštové služby 1/2014 - MsU	Slovenská pošta a.s.	36631124	629,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	14022	10.3.2014	zastavenie - EX 38/05	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	71,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000735221	10.3.2014	talač PP - MsU	Slovenská pošta a.s.	36631124	138,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	214045	10.3.2014	kopírovací papier - MsU	Tising s.r.o.	31430937	1 157,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7758622252	10.3.2014	Telekomunikačné služby - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7758622922	10.3.2014	Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	79,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7758622276	10.3.2014	Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	216,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014045_	10.3.2014	Obedy 1/2014 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola	00159158	162,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000730134	10.3.2014	Spracovanie poštových poukážok - 1/2014 - MsU	Slovenská pošta a.s.	36631124	4,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214002286	10.3.2014	Telekomunikačné služby - 1/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	127,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140019	10.3.2014	prečistenie pisoárov - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	163,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140055	10.3.2014	prefakturácia vody 7.12.2013 až 20.12.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	20,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140057	10.3.2014	prefakturácia el. energie 2013 - kamerový systém Ul. Partizánska 2	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	117,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140056	10.3.2014	prefakturácia el. energie 2013 - Ul. Lieskovská, Ul Bošácka	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	76,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	482014	10.3.2014	upratovacie služby 1/2014 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	588,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	1067570665	10.3.2014	telekomunikačné služby 1/2014 - MsU	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	23,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	10.3.2014	telekomunikačné služby 1/2014 - MsU	Slovanet a.s.	35765143	351,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	140024	10.3.2014	Oprava vozidla Škoda Fábia combi - MsP	Eurocentrum s.r.o.	31449271	150,00 EUR