Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2014024	28.2.2014	DOXX	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 015,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	06/2014/OFIS	28.2.2014	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie športovej...	Atleticko-futbalový klub	34009159	36 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014023	26.2.2014	Výroba tabule s menom a podpisom Evy Kristínovej k podujatiu Kvet Tálie 2014	ZLATOKOV SK, a.s.	36318370	103,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014019	25.2.2014	Predprojektové polohopisné a výškové zameranie územia v okolí stavby: „Bytový dom...	Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS	11976454	1 145,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014020	25.2.2014	Montáž chodníka zo zámkovej dlažby o výmere 1000 m2 na ulici Športovej v Novom Meste nad...	TRIM s.r.o.	31597076	35 877,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014018	19.2.2014	Dodávka notebookov s príslušenstvom	COMTEC s.r.o.	36323951	2 069,34 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014016	18.2.2014	Dodávka alternatívnych (repasovaných) tonetov	RENOT SK	44389990	710,14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014017	18.2.2014	Ozvučenie podujatia- hokejový zápas Slovensko- Česko na OH v Soči	Ing. Ľubomír Madro	40270343	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10140115	18.2.2014	vyúčtovanie plynu - MsU 2	MET Slovakia, a.s.	45860637	-999,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	10140116	18.2.2014	vyúčtovanie plynu - KD	MET Slovakia, a.s.	45860637	-177,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	914	18.2.2014	nákup tonerov - MsU	FOLLOW ME SERVIS s.r.o.	36293377	459,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014009_	18.2.2014	Vodné, stočné , voda z povrchu - MsU	BONMAX s.r.o.	36310735	83,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	3049004036	18.2.2014	stravné lístky - MsP, MsU, Útulok, Matrika, ZOS	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 039,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014004_	18.2.2014	Elektronická komunikačná služba -MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003_	18.2.2014	Prenájom potickej siete 2/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140006	18.2.2014	Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 3ks/25€ = 75 €\2. časť ...	Viera Mitanová - VM KNIHY	46831525	135,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800075	18.2.2014	benzín 1/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	268,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800074	18.2.2014	benzín 1/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	88,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514023	18.2.2014	elektrická energia - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Komenského	ELGAS, sro	36314242	919,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	52014	18.2.2014	Účtovníctvo a rozpočtovníctvo r. 2014 - školenie	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	18,00 EUR