Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201320591	17.7.2013	Údržba vojnových hrobov na cintoríne za rok 2013	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	48,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	265772013	17.7.2013	Dotácia na dežné výdavky - 07/2013	Mestské kultúrne stredisko	350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5382013	17.7.2013	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	20 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013069	17.7.2013	Výroba, dodávka a montáž zariadenia detských ihrísk - ul. M.R. Štefánika	KUPAS s.r.o.	36318884	7 995,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100002	17.7.2013	Výzdoba s kvetov - Deň mesta 2013	KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ.	33445753	565,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	5913024562	17.7.2013	Predplatné 2014 - Personálny a mzdový poradca, Práca, mzdy a odmeňovanie	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	119,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039019552	17.7.2013	Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 532,20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130025	17.7.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	85,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	139028918	17.7.2013	Prenosné WC - Deň mesta 2013	TOI TOI DIXI s.r.o.	36383074	408,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6130339	17.7.2013	Preprava autobusom - NMnV, Javorina a späť	Turan Viliam TURANCAR	22679057	144,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	1372013	17.7.2013	Poskytovanie sociálnych služieb 06/2013 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	9 530,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	213268	17.7.2013	Tlač knihy " Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť "	Tising s.r.o.	31430937	11 960,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	13176	17.7.2013	Benzín 6/2013 - MsÚ	SIRIA s.r.o.	46123725	503,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	13177	17.7.2013	Benzín 6/2013 - MsP	SIRIA s.r.o.	46123725	367,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	120106	17.7.2013	Služby za ubytovanie - Deň mesta 2013	Marián Žákovic	30874220	122,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	266282013	17.7.2013	Príspevok pre VK - spotreba vody	Volejbalový klub	34005668	140,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000685269	17.7.2013	Poštové služby 6/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 489,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013019	17.7.2013	Oprava PC pre kamerový systém, premiestnenie serverov - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130330	17.7.2013	Prefakturácia studenej vody 6.4.- 9.5.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	90,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130360	17.7.2013	Prefakturácia spotrebu studenej vody 5/2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	85,93 EUR