Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2013139	10.7.2013	Monografia 2.	TISING, spol. s r.o.	31430937	1 719,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013138	9.7.2013	Vyhotovenie geometrického plánu	Geosta - Ing. Stacho Radovan	43 580 718	250,00 EUR
Detail	Zmluva o bežnom účte	80489280	9.7.2013	Zmluva o bežnom účte	Československá obchodná banka, a.s.	36854140
Detail	Objednávka vyšlá	2013132	8.7.2013	Odstránenie betónovej tribúny v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom	Alena Jurčáková- zemné práce	37020145	7 800,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	32/2013 OFIS	4.7.2013	na akciu: JAVORINSKÉ SLÁVNOSTI 2013	Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina	42278872	700,00 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie	OBU-TN-OO-2013/09869	3.7.2013	na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality - Osvetlenie prechodov pre chodcov v...	Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Trenčín	00151866	7 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013130	2.7.2013	Dodávka a montáž prekrytia radiátorov ÚK v športovej hale v Novom Meste nad Váhom	PEMANEX - Marián Nemšák	36 344 052	2 131,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013133	2.7.2013	Objednávka prepravy autobusom NMNV - Javorina a späť	Viliam Turan TURANCAR	22679057	144,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	9750990076	2.7.2013	Telekomunikačné služby - ZOS	Slovak Telekom a.s.	35763469	53,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	256512013	2.7.2013	Príspevok pre VK - el. energia	Volejbalový klub	34005668	653,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	257372013	2.7.2013	Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	40 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	257382013	2.7.2013	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060007841	2.7.2013		Ministersto vnútra SR	00151866	55,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013020	2.7.2013	Dodávka a montáž analógovej kamery - športová hala	O-NET s.r.o.	36336653	160,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130313	2.7.2013	Oprava a prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	68,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	90110205	2.7.2013	Prevádzkovanie služby PCO 5/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	103,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	10130049	2.7.2013	Frézovacie práce ul. Dolná a Slnečná	VIA - CESTY, s.r.o.	36382558	1 642,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	3403723	2.7.2013	Odvoz z neškodné odstránenie ŽVP	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	3,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000677946	2.7.2013	Spracovanie PPP U - 5/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	638,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1302520000	2.7.2013	- Stavebné právo 2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	87,83 EUR