Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2013017	19.8.2013	Prenájom optickej siete 5/2013 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013018	19.8.2013	Elektronická komunikačná služba 5/2013 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1742013	19.8.2013	Vyhotovenie plagátov k histórii mesta	Pavlík Vladimír - REDES	14051192	149,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201306	19.8.2013	Účinokovanie DH - Leto s hudbou 2013	DH Nadličanka	31871810	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	52013	19.8.2013	Účinkovanie DH - Leto s hudbou 2013	DH Vlčovanka	34008101	400,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130027	19.8.2013	####################################################################################################...	Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina	42278872	898,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	19.8.2013	Telekomunikačné služby - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	260,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013028	19.8.2013	Elektronická komunikačná služba 8/2013 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5913044405	19.8.2013	Stavebné právo r. 2013 - 2. preddavok	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	135,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8752915919	19.8.2013	telekomunikačné služby 7/2013 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	59,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	19.8.2013	telekominikačné služby 8/2013 - MsÚ	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013027	19.8.2013	prenájom optickej siete 8/2013 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	6682013	19.8.2013	kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	17 678,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	6692013	19.8.2013	kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6702013	19.8.2013	plánovanie, odp. hosp., komunikácie - bežné výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	45 000,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	04/2013	19.8.2013	Rekonštrukcia povrchu chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty v Novom Meste nad Váhom	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	105 574,92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013255	15.8.2013	propagačné materiály - Novomestský osteň	Pavlík Vladimír - REDES	14051192	5 439,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013157	13.8.2013	Balíček školských potrieb pre prvákov	Daffer, s. s r.o., Včelárska 1, 971 01, Prievidza	36320439	410,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	4751876211	5.8.2013	Telekomunikačné služby 6/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	90111988	5.8.2013	Prevádzkovanie služby PCO 6/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	78,99 EUR