Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	072013	5.8.2013	volejb.klub-energie	Volejbalový klub	34005668	2 780,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	5.8.2013	Spotreba zemného plynu 7,8,9/2013 - MsÚ, KD, ZOS	MET Slovakia, a.s.	45860637	3 403,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013247_	5.8.2013	Trovy exekučného konania - NMnV, TIEN spol. s.r.o.	Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner	37913581	90,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013039	5.8.2013	Oprava porevíznych závad AFC štadión	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	190,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	13098	5.8.2013	exekučné trovy	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	75,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130164	5.8.2013	aktualizácia licencií-poštový server	JKC, s. r. o.	44310595	1 144,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	72013	5.8.2013	dotácia-bežné výdavky	Mestské kultúrne stredisko	350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130026	5.8.2013	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3532013	5.8.2013	demontáž ústr. kúrenia po demontáži tribúny-Šport.hala	Firma Horňák H.P.	32776331	384,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10130934	5.8.2013	preloženie káblov MTS ul. Banská	SUPTel s.r.o.	35824425	9 551,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	72013	5.8.2013	volejbal-mládež	Volejbalový klub -Ing. Jakovlev		5 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	262013	5.8.2013	odb. prehl.,rozšírenie VO ul. Tehelná	Dušan Jakube - elektromont	34551158	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	72013	5.8.2013	AFC-energie	AFC - Považan	311863	4 635,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	072013	5.8.2013	AFC-mládež	AFC - Považan	311863	1 140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130100	5.8.2013	fond prev,udr 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130101	5.8.2013	f.oprav nebyty 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130102	5.8.2013	odm.komisionara 7/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130103	5.8.2013		Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130400	5.8.2013	opr.a udr.bytov 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 723,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130401	5.8.2013		Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 912,14 EUR