Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 18.1.2013 | Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - školenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2982013 | 18.1.2013 | Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 1 765,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14012013 | 18.1.2013 | Pridelené frekvencie, pridelené volacie znaky - MsP
|
Telekomunikačný úrad | 30844355 | 4,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013005 | 17.1.2013 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 39,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013003 | 7.1.2013 | JAVORINA - JAVORINA - program k 20. výročiu vzniku SR
a slávnosti podjavorinských rodákov |
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013004 | 7.1.2013 | Dodávka IP telefónov | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 459,87 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 1/2013/OFIS | 7.1.2013 | na zabezpečovanie prevádzky a vysielania miestnej televízie Pohoda prevádzkovanej... | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 56 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120737 | 3.1.2013 | Prefakturácia studenej vody - Štúrova ul. - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 6,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120861 | 3.1.2013 | Prefakturácia spotreby studenej vody 6.9.2012 do 3.10.2012 - Dom dôchodcov a soc. služieb
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 8,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012336 | 3.1.2013 | Obedy za 11/2012 - MsÚ, MsP
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 188,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200121379 | 3.1.2013 | Užívanie nebytového priestoru 12/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0745122779 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ,
|
Slovak Telekom | 35763469 | 215,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300120963 | 3.1.2013 | Prefakturácia spotreby studenej vody od 04.10. do 07.11.2012 - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 26,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6745122780 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP linka ISDN
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120400 | 3.1.2013 | Výroba, dodávka a montáž zariadenia šatne - Viacúčelová sála
|
TILIA v.o.s. | 34115668 | 3 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120101763 | 3.1.2013 | Reflexné vesty - MsP
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 86,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 017412 | 3.1.2013 | Dodanie tonerov - MsÚ
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 335,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253222012 | 3.1.2013 | Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 3 264,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3559001988 | 3.1.2013 | Havarijné poistenie - Škoda ROOMSTER - MsP
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 5,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254952012 | 3.1.2013 | Dotácia preukázanej straty - 2012
|
SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 24 000,00 EUR |
