| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
17.9.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.9.2012 |
Elektrická energia - MsÚ, Útulok,
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121006 |
17.9.2012 |
Vodné, stočné - 09/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0852012 |
17.9.2012 |
Ozvučenie - SNP.
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230017 |
17.9.2012 |
Kladenie vencov
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
54,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616451 |
17.9.2012 |
Plyn 09/2012 - MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
642,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282012 |
17.9.2012 |
Výmena francúzskych okien - oprava bytového domu s.č. 1367, Odborárska NMnV.
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
31 376,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012144 |
13.9.2012 |
štúdia novej tribúny v športovej hale |
Ing.Miloš Šimončič,CSc - M3 Atelier kpt.Nálepku 1N |
34552162 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012143 |
12.9.2012 |
Dodávka 24 ks prahov dverí, montáž 31 ks prahov dverí,dopasovanie 21 ks dverí |
Stolárstvo Bližniak Jozef |
467 30303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012140 |
11.9.2012 |
Odborná prehliadka a skúška - revízia bleskozvodu pre objekt Rekreačné zariadenie - chata... |
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
29,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012141 |
11.9.2012 |
Ročný servis a údržba plynových spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012137 |
10.9.2012 |
Obklad fontány v Parku J.M Hurbana |
Stone Industry s.r.o. |
4458818 |
19 229,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012139 |
10.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
956,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012134 |
7.9.2012 |
Objednávka tlačív pre MsÚ: Daň za ubytovanie.
|
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
199,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012135 |
7.9.2012 |
Objednávka kancelárskeho materiálu. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
93,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012136 |
7.9.2012 |
Rozmnoženie projektovj dokumentácie |
Ing.Miloš Šimončič,CSc, M3 Atelier, |
34552162 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
20/2012/OV |
7.9.2012 |
Odborné ošetrenie vybraných stromov (46 ks) v Parku J.M. Hurbana |
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012129 |
6.9.2012 |
Položenie a zhutnenie 3 000m2 cementovej stabilizácie CBGM, hrúbky 200mm na ulici Železničná... |
ASFA – KDK s.r.o. |
46704507 |
23 904,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012130 |
6.9.2012 |
objednávka na permanentky |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012127 |
4.9.2012 |
DS Javorinka Kysač |
Ľuboš Fogaš SMSlovakia Travel |
32783230 |
1 500,00 EUR |
