| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012128 |
4.9.2012 |
Novomestský jarmok |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
251,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120769 |
3.9.2012 |
Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná - preložky káblov - objekt SO307.
|
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
5 974,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9741157646 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
216,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8741157647 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 08/2012 - MsP.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139009141 |
3.9.2012 |
Toaletná kabína od 28. - 30.07.2012 - Javorinské slávnosti.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
497,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183432012 |
3.9.2012 |
Príspevok pre AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
5 688,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183562012 |
3.9.2012 |
Príspevok 08/2012 - VK.
|
Volejbalový klub |
34005668 |
608,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8772012 |
3.9.2012 |
Transfer na kapitálové výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077180 |
3.9.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
98,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712076923 |
3.9.2012 |
Vodné, stočné - Zberový dvor.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
35,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1037971376 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ.
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212016912 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 07/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005 |
3.9.2012 |
vyhotovenie geodetického zamerania - nájom. zmluva NMnV a Kynologický klub
|
GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš |
33165041 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
3.9.2012 |
inžinierskogeografický a radónový prieskum - BD Tematínska ul. NMnV
|
Lobík Milan, RNDr. - GEO |
30417414 |
3 624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139009747 |
3.9.2012 |
Nájom a servis od 33. - 34. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000614461 |
3.9.2012 |
Spracovanie poštového úveru - 07/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120537 |
3.9.2012 |
Vodárenské práce - výmena batérie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
45,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201219 |
3.9.2012 |
Dodávka materiálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV.
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
18 162,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446311936 |
3.9.2012 |
Elektrická energia 08/2012 - ZOS, KD, MsÚ.
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
397,19 EUR |
