| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012151 |
18.9.2012 |
objednávka -darčekové poukážky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2 310,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012153 |
18.9.2012 |
Doprava 390 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom |
ASFA-KDK s.r.o. |
46704507 |
2 985,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120569 |
17.9.2012 |
Prečistenie a monitoring na Trenčianskej - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
187792012 |
17.9.2012 |
Dotácia na bežné výdavky - MsKS.
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9322012 |
17.9.2012 |
Bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9312012 |
17.9.2012 |
Kapitálové výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3562012 |
17.9.2012 |
Sociálne služby - 08/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 084,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3572012 |
17.9.2012 |
Upratovacie složby 08/2012 - DOS.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
367,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7208607408 |
17.9.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
49,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
17.9.2012 |
Bilancia skrývky humusového horizontu - Obytné domy, Tematínska.
|
Stejskalová Mária |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120801 |
17.9.2012 |
Leto s hudbou 2012.
|
MLADÍK Občianske združenie |
42145481 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15912 |
17.9.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva - mostová váha
|
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
30 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120020 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120021 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
JASEK s.r.o. |
00612219 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120018 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
HEIDELBERG POSTPRESS SLOVENSKO s r.o. |
31441271 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120841 |
17.9.2012 |
Materiál z prevádzky - Trenčianska.
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 714,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120019 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
CNC Profihala s.r.o. |
36322555 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101204 |
17.9.2012 |
Nálepky na označenie.
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029026016 |
17.9.2012 |
Stravné lístky
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12387 |
17.9.2012 |
Benzín Nat. 95 - 08/2012 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
325,34 EUR |
