Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra	41150022	20.7.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s.	31416373	500.00 EUR
Detail	Faktúra	2151118807	20.7.2015	Autorská odmena - Leto s hudbou 2015	SOZA	178454	259.20 EUR
Detail	Faktúra	215039846	20.7.2015	Vodné, stočné, zrážky od 5.5.2015 do1.6.2015 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	112.52 EUR
Detail	Faktúra	2015800650	20.7.2015	Benzín 6/2015 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	122.66 EUR
Detail	Faktúra	2015800651	20.7.2015	Benzín 6/2015 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	100.13 EUR
Detail	Faktúra	7505231707	20.7.2015	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	30.40 EUR
Detail	Faktúra	272142015	20.7.2015	Príspevok pre AFC - voda	Atleticko - futbalový klub	34009159	870.88 EUR
Detail	Faktúra	41150027	20.7.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Tech-Holding, s.r.o.	36311782	100.00 EUR
Detail	Faktúra	6262015	20.7.2015	Kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	10,000.00 EUR
Detail	Faktúra	54500528	20.7.2015	Tvorba a uverejnenie pl. inzercie - OVS sklady na Železničnej ul. a dom na Nám. slobody	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	21.73 EUR
Detail	Faktúra	41150030	20.7.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	ADOZ INVEST, s.r.o.	47242710	300.00 EUR
Detail	Faktúra	72015	20.7.2015	Maliarske práce - MsÚ	Lysý Milan	14127563	200.00 EUR
Detail	Faktúra	552015	20.7.2015	Ozvučenie - Deň mesta 2015	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	350.00 EUR
Detail	Faktúra	222015	20.7.2015	Kontorla a čistenie dymovodov - AFC, MsÚ, ŠH, ZOS	Pleško Marek - kominár	43774318	217.73 EUR
Detail	Faktúra	7300150391	20.7.2015	Kosenie a úprava zelene - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12.00 EUR
Detail	Faktúra	7300150390	20.7.2015	Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11.70 EUR
Detail	Faktúra	7300150389	20.7.2015	Vývoz fekálií - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	15.90 EUR
Detail	Faktúra	4015064	20.7.2015	Realizácia ohňostroja - Deň mesta 2015	Privatex - PYRO s.r.o.	31565433	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra	139075462	20.7.2015	Toaletná kabína - Deň mesta 2015	TOI TOI DIXI s.r.o.	36383074	408.00 EUR
Detail	Faktúra	303135867	20.7.2015	Servisná prehliadka služobného vozidla - Škoda ROOMSTER	PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.	36330213	246.24 EUR