Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025062 | 24.2.2025 | PD pochôdzna fontána Karpatská ul. | Vladimír Badiar | 35154667 | 5 830,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025058 | 19.2.2025 | Posudok o chránených druhoch živočíchov objekt STAVOINDUSTRIE | Mgr. Matúš Kováč PhD | 452 800 45 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025055 | 18.2.2025 | objednávka Abies nordmanniana | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3 210,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025056 | 18.2.2025 | zrušenie plynovej prípojky | REPROGAS s.r.o. | 36 347 051 | 1 918,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025057 | 18.2.2025 | smaltové tabule | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 208,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025047 | 17.2.2025 | Sezónna úprava tréningového ihriska | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 2 091,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025048 | 17.2.2025 | Sezónna úprava hlavného ihriska | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 2 300,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025049 | 17.2.2025 | Plagáty CityLight - autobusové zastávky | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 180,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025052 | 17.2.2025 | Poradenské služby | SNAP GROUP s.r.o. | 47706783 | 3 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025045 | 14.2.2025 | výroba nábytku do Klubu dôchodcov ul. 1.mája 12 NMnV a dodanie s montážou, v zmysle cenovej... | DONI interiér, s.r.o. | 50306553 | 9 994,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025046 | 14.2.2025 | dodanie a montáž nového samozatvárača vstupných dverí do Klientského centra MsÚ, v zmysle... | SPIRS s.r.o | 53747259 | 1 588,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025044 | 11.2.2025 | PD Rekonštrukcia strechy MŠ Hollého v NMNV | Ing. arch. Martin Fabian | 46051619 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025087 | 7.2.2025 | Ples volejbalového klubu pri príležitosti osláv
storočnice - Ozvučenie, nasvietenie sály,... |
Milan Šugár | 56076266 | 1 587,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025043 | 4.2.2025 | Kontrolný rozpočet stavby | STINEX, s.r.o. | 36295370 | 492,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025050 | 4.2.2025 | dodanie software | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 61,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025121 | 3.2.2025 | Objednávame si u Vás 2x Toner CF 225X 9000 strán | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 62,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025042 | 31.1.2025 | Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti budovy opatrovateľskej služby... | Eva Gregušová | 430,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025040 | 30.1.2025 | Kancelársky papier - Výmery na dane a smeti 2025. | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 999,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025041 | 30.1.2025 | Obálky na Výmery na dane a smeti 2025. | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 976,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025031 | 29.1.2025 | dodanie notebooku s príslušenstvom | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 3 036,90 EUR |
