| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24200363 |
2.7.2024 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
167.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240128 |
2.7.2024 |
kancelársky nábytok |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1,116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120024852 |
2.7.2024 |
software |
Productkeys |
? |
19.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120024845 |
2.7.2024 |
software |
Productkeys |
? |
9.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240199 |
2.7.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024, por. č.15 - kontrola prečerpávacej stanice - BD 2199,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
159.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240226 |
2.7.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice Trenčianska ul. - alikvotá časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240227 |
2.7.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2024, por. č.15 - čistenie prečerpávacej stanice - BD 2199,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240229 |
2.7.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240212 |
2.7.2024 |
Kosenie okolo prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240187 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EP 2024 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2409635349 |
2.7.2024 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
1,388.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240920 |
2.7.2024 |
Celoročný online prístup ku všetkým online školeniam do konca r. 2025 |
PragmasSys plus s.r.o. |
47632470 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7563288532 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - BJ Palkoviča 23 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7563288533 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - BJ Bzinská 6339 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024110129 |
2.7.2024 |
Dodanie a montáž sklenených výplní - Klientské centrum |
DOMO GLASS s.r.o. |
46888608 |
10,292.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7543646564 |
2.7.2024 |
Opakované dodanie tovaru a služby 6/2024 - Palkovičova 23 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240052 |
2.7.2024 |
Odmena komisionára 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,564.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240053 |
2.7.2024 |
Odmena komisionára 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,094.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240232 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,425.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240233 |
2.7.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,082.54 EUR |
