Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013213 | 22.10.2013 | Dodávka a montáž podláh na balkóne a výstup na javisko | EKOPOL PLUS s.r.o. | 35321656 | 2 587,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013201 | 24.10.2013 | Dodávka a montáž sedadiel na balkón športovej haly v Novom Meste nad Váhom | Pesmenpol s.r.o. | 36507881 | 4 655,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013199 | 24.10.2013 | Dodávka a montáž 6 ks kovania dverí v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom | Pavel Lacovič - LACO | 34490728 | 186,00 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci a poradenstve | 15/2013/OV | 25.10.2013 | Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CENTIRE spolupracovať s Klientom a poskytovať mu... | Centire, s.r.o. | 36866857 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013206 | 28.10.2013 | Kancelársky materiál pre OVK - Voľby do VÚC 2013 | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 149,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013204 | 28.10.2013 | vystúpenie - 95.výročie vzniku Čsl.štátu - 28.10.2013 | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013205 | 28.10.2013 | ozvučenie - 95.výročie vzniku čsl.štátu - 28.10.2013 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 57,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013207 | 30.10.2013 | výmena pokazeného disku v PC | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 73,31 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | dodatok č. 1 | 30.10.2013 | V poskytnutej dotácii sú obsiahnuté náklady na výrobu a odvysielanie programov
pre Mesto... |
NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 57 352,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013208 | 31.10.2013 | dodávka počítačov s príslušenstvom a tlačiarní | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 4 946,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013209 | 31.10.2013 | DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 032,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462013 | 2.11.2013 | Prenájom lešenia - divadelná sála MsKS | Betonárka Nadlice s.r.o. | 35680601 | 9 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4213015588 | 2.11.2013 | telekomunikačné služby - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 156,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2131129714 | 2.11.2013 | autorská odmena - NMJ 2013 | SOZA | 178454 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000703531 | 2.11.2013 | poštové preukazy 9/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 25,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130046 | 2.11.2013 | Vyhlásenie v mestskom rozhlase | Rádio makler, s.r.o. | 35694238 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41130043 | 2.11.2013 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8754704458 | 2.11.2013 | Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6754830616 | 2.11.2013 | telekom. služby 9/2013 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 255,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3754830602 | 2.11.2013 | telekom. služby 9/2013- MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,90 EUR |
