Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9754830620	2.11.2013	telekom. služby 9/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	232013	2.11.2013	znalecký posudok - TVK	TOP HOUSE, spol. s.r.o.	31410677	720,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013041_	2.11.2013	Dodávka a montáž parkových obrubníkov - Banská	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	7 654,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013017	2.11.2013	Polohopisné zameranie bodového prvku - strom	GEOplán M. Dobiaš	33165041	80,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2112013	2.11.2013	upratovacie služby 9/2013 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	550,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	713095542	2.11.2013	vodné, stočné, povrchového odtoku - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	364,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	713095894	2.11.2013	Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	102,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013085	2.11.2013	Prívod vody pre vzduchotechniku - MsKS	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	623,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	801130295	2.11.2013	stavebné práce -	Cesty Nitra a.s.	34128344	94 111,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	13142	2.11.2013	Zastavenie exekúcie - Pestún M.	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	48,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	13369	2.11.2013	Nájomné nebyt. priestory - 4. štvrťrok	Stredná odborná škola Piešťanská ul.	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	302013	2.11.2013	maľovanie divadelnej sály - MsKS	Maliarstvo Oprchal Jozef	34552847	2 271,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	312013	2.11.2013	náter dreveného obkladu - športová hala	Maliarstvo Oprchal Jozef	34552847	672,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	322013	2.11.2013	náter oceľovej konštrukcie - športová hala	Maliarstvo Oprchal Jozef	34552847	608,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	332013	2.11.2013	izolačný náter stropu - MsKS	Maliarstvo Oprchal Jozef	34552847	261,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039030848	2.11.2013	ceninové poukážky - MsÚ	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	2 476,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	2.11.2013	telekom. služby 9/2013 - MsÚ	Slovanet a.s.	35765143	346,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	1060933297	2.11.2013	telekom. služby 9/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	33,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013800916	2.11.2013	benzín 10/2013 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	175,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013800915	2.11.2013	benzín 10/2013 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	120,74 EUR