Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 9754830620 | 2.11.2013 | telekom. služby 9/2013 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232013 | 2.11.2013 | znalecký posudok - TVK | TOP HOUSE, spol. s.r.o. | 31410677 | 720,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013041_ | 2.11.2013 | Dodávka a montáž parkových obrubníkov - Banská | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 7 654,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013017 | 2.11.2013 | Polohopisné zameranie bodového prvku - strom | GEOplán M. Dobiaš | 33165041 | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2112013 | 2.11.2013 | upratovacie služby 9/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 550,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713095542 | 2.11.2013 | vodné, stočné, povrchového odtoku - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 364,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713095894 | 2.11.2013 | Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 102,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013085 | 2.11.2013 | Prívod vody pre vzduchotechniku - MsKS | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 623,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 801130295 | 2.11.2013 | stavebné práce - | Cesty Nitra a.s. | 34128344 | 94 111,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13142 | 2.11.2013 | Zastavenie exekúcie - Pestún M. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 48,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13369 | 2.11.2013 | Nájomné nebyt. priestory - 4. štvrťrok | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 865,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 302013 | 2.11.2013 | maľovanie divadelnej sály - MsKS | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 2 271,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 312013 | 2.11.2013 | náter dreveného obkladu - športová hala | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 672,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322013 | 2.11.2013 | náter oceľovej konštrukcie - športová hala | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 608,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332013 | 2.11.2013 | izolačný náter stropu - MsKS | Maliarstvo Oprchal Jozef | 34552847 | 261,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039030848 | 2.11.2013 | ceninové poukážky - MsÚ | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 2 476,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 2.11.2013 | telekom. služby 9/2013 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 346,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1060933297 | 2.11.2013 | telekom. služby 9/2013 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 33,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800916 | 2.11.2013 | benzín 10/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 175,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800915 | 2.11.2013 | benzín 10/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 120,74 EUR |