Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	14013	2.11.2013	oprava kopírky - Toshiba	FOLLOW ME SERVIS s.r.o.	36293377	1 095,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	337622013	2.11.2013	príspevok pre AFC - energie	Atleticko - futbalový klub	34009159	4 697,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013045_	2.11.2013	Drevená odpružená podlaha - športová hala	SPORT REAL s.r.o.	36626015	50 614,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	372013	2.11.2013	Podlaha divadelnej sály - MsKS	Ekopol PLUS s.r.o.	36321656	17 697,18 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130047	2.11.2013	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8852013	2.11.2013	kapitálové výdavky - miestne komunikácie	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	5 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100035	2.11.2013	výroba plošiny pre obsluhu divadelných svietidiel	Wonderwerk spol. s.r.o.	45975868	4 752,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013094	2.11.2013	Izolácie tepelné - Dom dôchodcov	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	18 884,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130540	2.11.2013	elektrikárske práce - úkryt CO	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	195,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	20131002	2.11.2013	Projekt trvalé dopravné značenie - Banská	Bielický Lukáš	45998531	104,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130537	2.11.2013	náklady na opravu a údržbu - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	143,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130535	2.11.2013	náklady na opravu a údržbu - 9/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	672,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130141	2.11.2013	odmena komisionára - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130139	2.11.2013	fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130138	2.11.2013	fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013088	2.11.2013	Práce a dodávky - Dom dôchodcov	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	144 430,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	2.11.2013	plyn III. štvrťrok - MsÚ, KD, ZOS	MET Slovakia, a.s.	45860637	3 403,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	130101191	2.11.2013	služby GPS 08-10/2013 - MsP	SAFE systems SK s.r.o.	36247936	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7310883682	2.11.2013	telekom. služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	26,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	342652013	2.11.2013	Príspevok pre VK - energie	Volejbalový klub	34005668	2 777,55 EUR