Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1747079551	15.2.2013	telefon	Slovak Telekom	35763469	213,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	1748062316	18.3.2013	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	17502740	14.8.2017	Dodávka a montáž okien a dverí - KD	INCON s.r.o.	31415474	8 768,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	17504081	13.11.2017	Dodávka a montáž žalúzií - KD	INCON s.r.o.	31415474	978,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	17504082	19.10.2017	Dodávka a montáž sietí proti hmyzu - KD	INCON s.r.o.	31415474	411,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	175142014	4.4.2014	Príspevok pre AFC - energie	Atleticko - futbalový klub	34009159	1 035,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	1752016	16.3.2023	Trovy starej exekúcie - EX175/2016, 176/2016, 178/2016, 179/2016, 180/2016, 181/2016	Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD.	37913581	252,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1752019	20.9.2019	Čistenie kanalizácie ZOS Kollára 12 - havarijný stav	Súrovský Miroslav	43949665	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1752915916	3.9.2013	telekomunikačné služby 7/2013 - KD, MsP, MsÚ.	Slovak Telekom a.s.	35763469	246,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	1753871626	3.10.2013	Telekomunikačné služby 8/2013 -MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	17554	11.10.2017	Dofakturácia elektriky a vody - 2. štvrťrok 2017	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	40,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	17559	19.10.2017	Obedy 9/2017 MsÚ	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1757641670	4.2.2014	telekomunikačné služby - ZOS, Utulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	94,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	17605	13.11.2017	Nájom 4. štvrťrok 2017 - MsÚ	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1761608159	5.6.2014	Telekomunikačné služby 4/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	58,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	1762613961	18.6.2014	Telekomunikačné služby 5/2014 - KD, MsP, MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	162,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	17632	20.11.2017	Obedy - 10/2017 - MsÚ	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	48,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17659	20.11.2017	Strava pre členov komisií - Voľby do VUC 2017	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	707,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1769531266	11.2.2015	Telekomunikačné služby 12/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	73,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	17702	12.12.2017	Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2017 - nájom nebyt. priestorov	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	37,45 EUR