| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
18/2023/OV |
11.8.2023 |
realizácia diela "Opravy mestských komunikácií a chodníkov" |
STAVCEST s.r.o. |
44 150 814 |
214 725,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
180/2023 |
14.11.2023 |
Realizácia archeologického výskumu. |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
34059199 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800001 |
14.12.2018 |
Dobropis na benzín 11/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
-98,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800002 |
19.2.2018 |
Občerstvenie - Javorina, Javorina 2018 |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800011 |
19.2.2018 |
Cateringové služby - Charitatívny ples 2018 |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
3 952,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180003 |
30.5.2018 |
Ubytovanie účinkujúcich - FAJ 2018 |
Pavlovčin Peter Ing. - Hotel Javorina |
41328116 |
1 086,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800045 |
14.5.2018 |
Občerstvenie - FAJ 2018 |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
142,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180005 |
19.3.2018 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve r. 2018 - kniha |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180006 |
19.2.2018 |
predaj pozemkov |
P.J.P.M. s.r.o. |
34149309 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800070 |
29.6.2018 |
Občerstvenie - družobné stretnutie |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
237,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180009 |
22.11.2018 |
Aktualizácia redakčného systému, nový dizajn web stránky - doména nove-mesto.sk |
Kuzmiaková Renáta Bc. |
37681303 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001 |
22.1.2018 |
Dopravný projekt stavby - doplnenie zvislého dopravného značenia a zmena dopravného značenia... |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180012 |
19.3.2018 |
Projektová dokumentácia na časť bleskozvodu - Rekonšt. budovy na Nám. slobody č. 22 (býv.... |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
744,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180013 |
20.12.2018 |
Spracovanie technických podkladov - WiFi pre Teba v meste NMnV |
ENSTORE SK s.r.o. |
47508957 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180014 |
14.5.2018 |
Tlač PD - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
AWE ATELIER s.r.o. |
50250582 |
488,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180021 |
29.6.2018 |
Oprava elektroinštalácie dverí a mechanizmu sťahovania okien - Škoda Roomster, MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18003 |
12.2.2018 |
Meranie hlučnosti kotolne - bytový dom Ul. Weisseho |
EnA Consult s.r.o. |
35958804 |
356,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180034 |
14.12.2018 |
Spracovanie PD - Revitalizácia vnutrobloku sidliska Karpatska - študia |
AWE ATELIER s.r.o. |
50250582 |
2 332,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180037 |
14.3.2018 |
Kontrola dokumentácie - ochrana osobných údajov |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18007 |
25.4.2018 |
Údržba futb. ihriska - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1 620,00 EUR |
