Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	18016	14.7.2018	Prenájom atrakcií - Deň mesta 2018	Pa - Li	41077491	56,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	18016	22.11.2018	Odstránenie Zmien a doplnkov č. 11 - ÚPN-SÚ - II. fakturačná etapa	Bogyová Marianna, Ing. arch.	22732632	300,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	18018	15.10.2018	Zabezpečenie vystúpenia HS Vrchári, Ľ. Kabuša, malželia Klimentovci - NMJ 2018	ModeRato - Silvia Klimentová	41708415	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	18019	25.9.2018	Tlač plagátov a pozvánok - NMJ 2018	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	165,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1802015	20.10.2015	Tlač plagátov, pozvánok a buletín - Novomestský osteň 2015	REDES s.r.o.	47550660	4 398,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	1802016	19.1.2017	Upratovacie služby - 12/2016 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	475,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	18022	22.11.2018	Vystúpenie skupiny Benefit a Klimentovcov - 100.výročie ČSR	ModeRato - Silvia Klimentová	41708415	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	180229	14.12.2018	Diár samosprávy 2019	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	172,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	18025	22.11.2018	Tlač plagátov a pozvánok - Festival zborového spevu 2018	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	183,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	18031	12.2.2018	Nájom 1. štvrťrok 2018 - MsÚ	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	18034	13.2.2019	Tlač plagátov a pozvánok - Javorina, Javorina 2019	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	101,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	180347	25.4.2018	Aerofoto JAR/LETO 2018 - letecké snímky mesta	CBS spol. s.r.o.	36754749	198,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	180403	22.10.2018	Školenie a preskúšanie prac. obsluhy vyhradených techn. zar. plynových a tlakových kotlov -...	REGAS, s. r. o.	46350314	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	18047	23.7.2018	Údržba futbalového ihriska - AFC	KOSENIE s.r.o.	46377701	1 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	18052022	13.6.2022	Celoslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov - Ing. Lišková	Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre	0034006656	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	180530421	10.6.2021	Čistenie kanalizácie - futbalový štadión AFC	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	358,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	1805362800	14.12.2018	Úplné znenia r. 2019 - 1. preddavok	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	131,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	18055	14.5.2018	Zrušenie pripojovacieho plynovodu - ul. Klčové TSM	GAS - MET s.r.o.	36334324	3 340,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	1806112	23.7.2018	Ročná kontrola spínačov úniku plynu v plyn. kotolni - MsÚ, AFC, ŠH	DETMAR spol. s.r.o.	34096833	117,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	18067	19.2.2018	Obedy 1/2018 - MsÚ	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	36,00 EUR