| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
16.1.2023 |
Úhrada za právo používať frekvencie alebo identifikačný znak - doplatok na rok 2022 |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
17.2.2023 |
Pridelené frekvencie na rok 2023 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
5.2.2024 |
Pridelené frekvencie na rok 2024 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
5.2.2024 |
Pridelené frekvencie na rok 2024 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810614 |
14.12.2018 |
Služobné nohavice - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181122 |
14.8.2018 |
Zámková dlažba - Revitalizácia vnútrobloku ul.Klčové NMnV |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
8 309,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181122 |
16.12.2022 |
Príprava ustanovujúceho zasadnutia MsZ - školenie Ing. Mašlonka |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181138 |
14.8.2018 |
Zámková dlažba - Revitalizácia vnútrobloku Klčové a križovatka Dr. Markoviča |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
5 524,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812020 |
14.1.2019 |
Betonáž a izolácia základovej dosky fontány - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
STONE - INDUSTRY sro |
44548818 |
2 946,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812021 |
14.1.2019 |
Dodávka a montáž žulovej dlažby ku fontáne - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
STONE - INDUSTRY sro |
44548818 |
11 043,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812146 |
14.1.2019 |
Vytvorenie nového reportu príjmového a výdavkového pokladničného dokladu |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18122 |
10.2.2022 |
Daňové priznanie PO v samospráve za r. 2021 - školenie Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812412 |
14.1.2019 |
Realizácia a dodávka technológie - fontána Klčové |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
17 166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181243 |
14.9.2018 |
Dodávka zámkovej dlažby - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
7 268,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181330821 |
27.8.2021 |
Dovoz pitnej vody - Javorinské slávnosti 2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1 447,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181340623 |
17.7.2023 |
Čistenie kanalizácie - štadión AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
450,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181352 |
25.9.2018 |
Dodávka zámkovej dlažby - Revitalizácia vnútrobloku Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 515,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1814006 |
13.6.2022 |
Ročné predplatné balíka služieb na vo-portal.sk - 4/2022 do 3/2023 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18143 |
19.3.2018 |
Dofakturácia elektriky, vody , plynu - 4. štvrťrok 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
182,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181459 |
22.10.2018 |
Vrátenie paliet zo zámkovej dlažby - Revitalizácia vnútrubloku na ul. Klčové a úprava... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-785,40 EUR |
