| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
182016msbp |
2.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Katarína Ďuďáková |
|
1 902,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182017 |
18.4.2017 |
Náklady na zdravotné posudky - 1. štvrťrok 2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182017 |
20.11.2017 |
Odborné prehliadky a skúšky - MsÚ, ŠH, AFC |
JTB s.r.o. |
45351911 |
211,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182017 |
20.11.2017 |
Účtovná závierka v obciach - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
182020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
126,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182021 |
10.5.2021 |
Opatrovateľská služba - 3/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 056,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
182021 |
10.5.2021 |
služby |
Moravské Lieskové |
? |
414,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182021 |
16.12.2022 |
Spracovanie PD pre stavebné povolenie - Rozšírenie parku Petra Matejku |
drelARCH |
45637334 |
9 890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182022 |
11.4.2022 |
Opatrovateľská služba - 2/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6 139,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182023 |
17.7.2023 |
Predrealizačné polohové a výškové zameranie pre nové stojiská polopodzemných kontajnerov -... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182024 |
4.3.2024 |
Vystúpenie kapely Avenue, DJ - ples |
Vladimír Vazan - ELEKTRO |
35156589 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182024 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024, I. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182024 |
4.6.2024 |
Ozvučenie - pietny akt ukončenia II. sv. vojny |
Madro Ľubomír, Ing. Audiolux |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182028 |
14.1.2019 |
Zámková dlažba červená a sivá - Revitalizácia vnútrobloku Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
18 253,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182029 |
14.1.2019 |
Zámková dlažba červená a sivá - Revitalizácia vnútrobloku Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
13 438,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182030 |
14.1.2019 |
Zámková dlažba červená - Revitalizácia vnútrobloku Klčové |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
4 835,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182031 |
14.1.2019 |
Vrátené palety zo zámkovej dlažby |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-703,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182031020 |
9.11.2020 |
Prečistenie a monitoring kanalizačnej prípojky - ŠH |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1 218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182097 |
14.1.2019 |
Zámková dlažba červená |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
7 253,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182098 |
14.1.2019 |
Zámková dlažba - červená |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
12 089,28 EUR |
