| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1807099 |
25.4.2018 |
Autorské odmeny v kalendárnom roku 2018 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180800001 |
14.9.2018 |
Maliarske práce - kancelária MsÚ |
Veselý Marek |
44891091 |
206,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180800042 |
25.9.2018 |
Poplatok za školenie -elektronický procesný nástroj pre VO-JOSEPHINE |
NAR marketings.r.o. |
36694207 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
180802/2018/OV |
15.2.2018 |
Dodávka a montáž detského ihriska |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
149 838,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18084 |
14.12.2018 |
Posezónna úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180870621 |
21.6.2021 |
Prečistenie upchatej kanalizácie - AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18090016 |
25.9.2018 |
CD s leteckými fotografiami mesta |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1809061 |
22.10.2018 |
Výmena nefunkčného snímača - ŠH |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1809118 |
15.10.2018 |
Rozšírenie funkcionality Informačného systému IIS MIS - ročná údržba r. 2018 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 308,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180961015 |
18.11.2015 |
Čistenie kanalizácie - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
251,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18100063 |
22.11.2018 |
Kontrola požiarnych vodovodov, rozvodov a tlaková skúška - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, AFC, ŠH |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181009 |
12.2.2018 |
Kancelárske potreby - oddelenie výstavby |
IT express, s.r.o. |
46151681 |
231,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181022 |
18.11.2022 |
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - školenie - p. Madarová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181026 |
13.11.2018 |
Nákup verejnej zelene - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810311 |
14.7.2018 |
Služovné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
223,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810365 |
14.8.2018 |
Služobné oblečenie - bundy - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
1 867,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
25.1.2019 |
Pridelené frekvencie na rok 2019 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
18,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
24.1.2020 |
Pridelené frekvencie na rok 2020 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
18,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
20.1.2021 |
Pridelené frekvencie na rok 2021 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
15,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
10.2.2022 |
Pridelené frekvencie na rok 2022 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
15,36 EUR |
