| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18146 |
19.3.2018 |
Obedy 2/2018 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181460 |
22.10.2018 |
Zámková dlažba sivá - Revitalizácia vnútrubloku na ul. Klčové a úprava priestoru... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
784,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181473 |
22.10.2018 |
Zámková dlažba červená - Revitalizácia vnútrubloku na ul. Klčové a úprava priestoru... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2 294,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817001 |
22.1.2018 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2018, Zmluva č.2/2012 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817002 |
12.2.2018 |
Prenájom optickej siete - 1/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817005 |
19.2.2018 |
Elektrokomunikačná služba - 2/2018 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817006 |
19.2.2018 |
Prenájom optickej siete - 2/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817009 |
19.3.2018 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817010 |
11.4.2018 |
Prenájom optickej siete - 3/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817013 |
25.4.2018 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817014 |
25.4.2018 |
Prenájom optickej siete 3/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817017 |
30.5.2018 |
Elektronická komunikačná služba - 5/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817018 |
30.5.2018 |
Prenájom optickej siete - 5/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817021 |
29.6.2018 |
Elektronické komunikačné služby - 6/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817022 |
29.6.2018 |
Prenájom optickej siete - 6/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817030 |
23.7.2018 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817031 |
23.7.2018 |
Prenájom optickej siete - 7/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817036 |
30.8.2018 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817037 |
30.8.2018 |
Prenájom optickej siete - 8/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817040 |
25.9.2018 |
Elektrokomunikačná služba - 9/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
