Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	190125	22.4.2019	Odborná prehliadka, odborná skúška a servis zariadenia na znižovanie tlaku plynu - ŠH, AFC,...	REGAS, s. r. o.	46350314	833,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	19013	25.6.2019	Tlač plagátov, pozvánok a balónov - Deň mesta 2019	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	399,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	19013	20.12.2019	Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-Z Zelená voda - III. fakturačná etapa	Bogyová Marianna, Ing. arch.	22732632	253,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19013035	22.4.2019	Registračný poplatok do národnej súťaže - Do práce na bicykli 2019	Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica	42490843	80,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	190135	14.1.2020	Púzdro na služobný preukaz - MsP	LIGAREX-LM spol. s.r.o.	36411329	210,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	190148	20.12.2019	Diár samosprávy 2020	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	231,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1901927	22.2.2019	Autorská odmena v kalendárnom roku 2019 - verejný rozhlas	Slovgram	17310598	38,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	19020	20.9.2019	Propagačný materiál NMJ 2019 - plagáty, pozvánky	EASY- PRINT SK, s.r.o.	46711929	267,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	19020002	18.3.2019	Dendrochronologická analíza krovu - bývalá hudobná škola, Nám. slobody 22	ADendro - občianske združenie	50584081	213,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	19021	11.12.2019	Výmena podláh v telocvičniach - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna, NMnV	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	30 960,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19022	20.12.2019	Rekonštrukcia strechy - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna, NMnV	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	41 837,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	1902213	18.3.2019	Oprava systému merania a regulácie - kotolňa AFC	DETMAR spol. s.r.o.	34096833	330,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	19023	12.3.2019	Obedy 1/2019 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	00893111	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19023	20.12.2019	Rekonštrukcia strechy - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	33 610,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	190232	16.10.2019	Dodávka a montáž zmäkčovača vody - Športová hala	Marták Jozef Ing.	30034094	218,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	1902655100	11.6.2019	Úplné znenia zákonov - 1. preddavok r. 2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	151,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	19029	20.12.2019	Rekonštrukcia sociálnych zariadení a strechy školská telocvičňa malá - Rekonštrukcia...	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	43 592,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	190299	22.2.2019	Notebooky s príslušenstvom	Comtec, s.r.o.	36323951	2 345,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	19030	14.1.2020	Demontáž a spätnú montáž obkladu a montáž rebrín - telocvičňa ZUŠ	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	6 480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19030021	22.4.2019	Opravy a tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	420,12 EUR