Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014025	17.11.2014	Elektronická komunikačná služba 11/2014 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014026	4.3.2014	občerstvenie	Jumas Trade s.r.o.	36337714	610,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014026_	12.1.2015	Zdravotnícke drobné vybavenie pre izby sestier - ZpS	PPFARM s.r.o.	36348775	946,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	201402761	17.12.2013	týždenník SME - MsÚ2014	Petit Press a.s.	35790253	171,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014028	5.3.2014	Objednávka stravy pre 150 osôb na Prvý charitatívny ples	SK GASTRO s.r.o.	45 298 891	1 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014028	18.6.2014	Podporná oceľová konštrukcia strechy - Komenského ul.	STAVin s.r.o.	36331562	995,44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014029	5.3.2014	Výroba, dodávka a montáž 5 ks obojstranných polepov existujúcich šípok a 1 ks novej...	ALFA Reklama s.r.o.	36479721	149,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014029	12.1.2015	Prenájom optickej siete - 12/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014029_	4.2.2014	náradie - aktivačná činnosť	Sadovský Peter - Pekov	32778163	315,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014029_	18.4.2014	Rozpracovaná výroba - lanové detské ihrisko	KUPAS s.r.o.	36318884	10 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014030	6.3.2014	Vyhotovenie PD na ul. J. Weisseho, Nové Mesto nad Váhom	Ing.L.Bielický	45998531	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014030	4.4.2014	Voda, stočné, voda z povrchu - nebytové priestory - MsU	BONMAX s.r.o.	36310735	29,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014030	18.6.2014	Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Hollého	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	34 651,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014030	12.1.2015	Elektronická komunikačná služba - 12/2014 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140303	19.5.2014	Toner - Voľby do EU	RENOT SK s.r.o.	45667811	69,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014031	7.3.2014	Materiál pre OVK - Voľba prezidenta SR 2014	SINOVA, s.r.o.	36318086	149,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014031	19.5.2014	Zistenie závad plynovej kotolne - AFC	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	698,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014031_	3.7.2014	Vypracovanie a vykonanie Bezpečnostnej politiky - MsU	wanet s.r.o.	36049239	1 910,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014031_	12.1.2015	Inštalácia internetového pripojenia - Zariadenie pre seniorov	O-NET s.r.o.	36336653	647,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014032	12.1.2015	Preinštalovanie systému v PC, opravu kamery č. 27 /lávka nad železn. tratou/ a kamera c. 24...	O-NET s.r.o.	36336653	471,00 EUR