Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20160009	13.1.2017	Zateplenie budovy - MsP	REAL - BAU, s.r.o.	34102361	5 668,31 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016001	5.1.2016	ročná údržba informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	8 735,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016001	19.1.2016	Prenájom optickej siete - 1/2016 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016001	12.5.2016	Vystúpenie speváckeho zboru - oslobodenie mesta 2016	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016001014	11.11.2016	Laboratórny rozbor vody - ZV	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	43,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160013	15.3.2016	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	69,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016001554	18.4.2016	Vyúčtovanie elektriky - 2/2016 - MsÚ 1, Ul. komenského	ELGAS, sro	36314242	233,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160016	21.3.2016	Vodné, stočné, voda z odtoku - 1/2016 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	22,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160019	18.7.2016	Dodávka okien - Rekonšt. budov časti areálu býv. vojenských skladov pre TSM	PeFe servis, František Uličný	45399379	31 777,93 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016002	5.1.2016	ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	1 044,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016002	19.1.2016	Elektronická komunikačná služba - 1/2016 - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016002	7.6.2016	Účinkovanie spev. zboru - 71. výročie ukončenia 2. sv. vojny	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160022	17.8.2016	Dodávka a montáž tieniacej techniky - MsÚ2	Udvorka Peter - NIMESK	43074413	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016002428	20.5.2016	Vyúčtovanie elektriky - 3/2016 - MsÚ1, Ul. Komenského	ELGAS, sro	36314242	221,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160025	15.3.2016	Dodávka IKT pre Mesto Nové Mesto nad Váhom - softvér, virtualizácia, diskové pole, switch	JKC, s. r. o.	44310595	29 496,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160025	20.6.2016	Náklady na vykonané preventívne prehliadky zamestnancov - MsP	MEG-LEK s.r.o.	36349704	420,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016003	12.1.2016	Upratovacie služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 504,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016003	22.2.2016	Prenájom optickej siete 2/2016 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016003	12.10.2016	Vystúpenie speváckeho zboru - oslavy SNP	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160030	19.9.2016	Rek. budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM -SO 10 - nadstavba okna, svetlík v...	PeFe servis, František Uličný	45399379	4 405,25 EUR