Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140400	18.8.2014	El. energia - dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	473,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140915	18.8.2014	Záloha za vodné, stočné, teplo, dažďová voda 8/2014 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140450	4.9.2014	Kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140451	4.9.2014	Výmena čerpadiel na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	167,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140449	4.9.2014	Čistenie kanalizácie - Trenčianska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	31,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140448	4.9.2014	Kosenie porastu a hrabanie - Trenčianska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140444	4.9.2014	Oprava čerpadiel - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140439	4.9.2014	Oprava elektrického ohrievača a batérie s príslušenstvom - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	81,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140454	20.9.2014	Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 113,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140453	20.9.2014	Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 315,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140452	20.9.2014	Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 296,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140455	20.9.2014	Náklady na opravu a údržbu byt.domov 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	606,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140148	20.9.2014	Odmena komisionára august 2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140149	20.9.2014	Odmena komisionara 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140147	20.9.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140146	20.9.2014	Fond prevádzky, údržby a opráv 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	377,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200141020	20.9.2014	Užívanie nebytových priestorov 9/2014 - vodné, stočné, teplo, dažďová voda - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140476	6.10.2014	Prefakturácia alikôtnej časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140486	6.10.2014	Oprava radiátora - MsU	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	52,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140480	6.10.2014	Vodárenské práce - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	88,48 EUR