| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121203180 |
20.2.2012 |
pripojenie kamery - J. Kollára |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
15,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
022011 |
1.2.2011 |
Vlajka mesta |
MIERA - zákazkové šitie |
|
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000803755 |
11.2.2015 |
Spracovanie poštových poukážok 12/2014 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170090 |
10.3.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170269 |
20.6.2017 |
Elektrikárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180106 |
14.7.2018 |
Plynárenské práce - rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190494 |
11.12.2019 |
Oprava splachovača - Klub dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800370 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150497 |
7.9.2015 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001059117 |
13.11.2017 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
16,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222016 |
12.4.2016 |
Preprava autom - KIA SPORTAGE - voľby do NR SR 2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
16,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632014 |
4.4.2014 |
doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
16,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140314 |
3.7.2014 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007404 |
13.1.2017 |
Dofakturovanie korekcie stavu elektriny - 9/2016 - Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
16,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060099893 |
10.2.2022 |
televon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
16,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240212 |
2.7.2024 |
Kosenie okolo prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700389 |
17.6.2013 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - pozemok na Železničnej ul. |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120699 |
2.11.2012 |
Oprava splachovača - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
16,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218050373 |
14.6.2018 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2018 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
16,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042001934 |
11.2.2021 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie rok 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
16,39 EUR |
