| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3060095546 |
26.7.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
472012 |
3.9.2012 |
Správa o zdravotnom stave - Ing. Cibulka V.
|
Plánovská Zlata |
31200516 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020080 |
11.5.2020 |
žiadame o vydanie stanoviska s vyznačením Vašich inžinierskych sietí a zariadení vo Vašej... |
MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. |
36230537 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203181316 |
20.5.2020 |
Vyjadrenie o existencii podzemných telekomunikačných zariadení - Úprava miest. komunikácie... |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2052020 |
28.9.2020 |
Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo VZ a zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zam.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020203 |
9.12.2020 |
Testovanie MsZ - ihly k testom na COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020120259 |
12.1.2021 |
Nákup pomôcok k testovaniu - MsZ |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203183796 |
11.2.2021 |
Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Rekonštrukcia privádzača A na ul. Tematínska |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213180355 |
22.3.2021 |
Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Preložka STL plynovodu v úseku Tematínska - Nová |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213180828 |
15.4.2021 |
Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie bývalých kasární... |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024273 |
23.8.2024 |
Archeologický prieskum - geodetické práce |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220750 |
17.2.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. k Útulku |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722014 |
18.4.2014 |
Doprava - Voľby prezidenta 2014 - II. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
15,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1446595 |
24.1.2011 |
Finančný spravodajca r. 2010 |
SÚVAHA spol. s r.o. |
31349765 |
15,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121130712 |
3.1.2013 |
Autorská odmena - koncert vážnej a džezovej hudby - Festival zborového spevu MsKS
|
SOZA |
00178454 |
15,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
8.11.2021 |
Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat v r. 2021 |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
15,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120118 |
26.3.2012 |
oprava splachovača - MsP |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
15,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8265912699 |
26.8.2020 |
Telekomunikačné služby - 7/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110069 |
25.3.2011 |
Vodárenské práce, VPO 211 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
15,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3500159240 |
14.5.2018 |
Telekomunikačné služby - 3/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
15,35 EUR |
