| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150057 |
18.12.2015 |
Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat počas NMJ 2015 |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
16,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310240006 |
3.5.2024 |
Prefakturácia spotreby el. energie za r. 2023 - kamerový systém - BD Partizánska 317/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130084 |
17.10.2013 |
Pohár primátora mesta |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
16,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060094807 |
21.6.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
16,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121109131 |
26.3.2012 |
verejné použitie hud. diel - Javorina, Javorina |
SOZA |
00178454 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120703 |
29.6.2012 |
vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160275 |
12.5.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021271 |
30.11.2021 |
Samolepky COVID-19 |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210101557 |
10.1.2022 |
Nákup samolepiek - piktigramy COVID 19 |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590995486 |
16.5.2022 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431015029 |
13.6.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401073197 |
15.8.2022 |
telefon prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501119282 |
16.9.2022 |
telefon prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170490 |
13.11.2017 |
Oprava vodovodnej batérie - oddelenie výstavby |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150308 |
4.6.2015 |
Vodárenské práce - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180530 |
13.2.2019 |
Vodárenské práce - bytový dom Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160163 |
12.4.2016 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000190237 |
10.3.2015 |
Neoprávnene odobraný plyn - od 26.9.2013 do 2.10.2014 - Dibrovova ul., byt č. 9 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
16,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150002 |
18.3.2015 |
Fakturujeme Vám neoprávnený odber zemného plynu, ku ktorému došlo na odbernom mieste... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611727610 |
13.11.2017 |
Vyjadrenie k existencii telekom. zariadení - Cyklotrasa č. 9, Trenčianska a Kočovská ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
16,99 EUR |
