| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
20.1.2021 |
Pridelené frekvencie na rok 2021 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
15,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
10.2.2022 |
Pridelené frekvencie na rok 2022 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
15,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8282600740 |
24.5.2021 |
Telekomunikačné služby - 4/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
15,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
916004585 |
4.7.2016 |
Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve - pracovný materiál mzdárky |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
15,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001354052 |
26.10.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
15,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
012011 |
1.2.2011 |
Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou |
QEX, a.s. |
|
15,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012032 |
5.4.2012 |
Informačný materiál |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100496 |
18.5.2012 |
samolepky "free Wifi zone"
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220771 |
17.2.2023 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230034 |
16.3.2023 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - prefakturácia alivkotnej časti |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210167 |
10.5.2021 |
Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie za rok 2020 - mobilné odberné miesto Klčové... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025075 |
18.3.2025 |
dodanie patch káblov |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
15,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001264505 |
11.12.2019 |
Spracovanie poštových poukážok - 10/2019 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
15,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130476 |
3.10.2013 |
Prefakturácia vody 7-8/2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
367572014 |
8.12.2014 |
Preprava autom - Komunálne voľby 2014 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
15,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060093353 |
26.4.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
15,88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150389 |
20.7.2015 |
Vývoz fekálií - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030608 |
23.3.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 11.1.2020 do 1.2.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030608 |
14.4.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - Komenského 4 - od 11.1.2020 do 1.2.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121203191 |
20.2.2012 |
pripojenie kamery - Hviezdoslavova 33 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
15,98 EUR |
