| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9001362009 |
23.11.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 10/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
14,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180265 |
14.12.2018 |
Plombovanie vodomerov na ul.Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
3060097695 |
11.10.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041303799 |
4.2.2014 |
doplatok - Finančný spravodaj 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
205852014 |
4.4.2014 |
doprava - Voľby prezidenta 2014 - 1. kolo |
Spoločný úrad samosprávy |
|
14,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000870827 |
9.11.2015 |
Spracovanie PPP - 9/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170243 |
13.6.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170389 |
14.8.2017 |
Kontróla prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170430 |
11.9.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150812 |
16.2.2016 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160170 |
12.4.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220643 |
16.12.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - práca stroja Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15448 |
19.9.2015 |
Obedy 8/2015 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
14,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022076 |
5.5.2022 |
dodávka toneru |
RENOT SK |
44389990 |
14,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220468 |
13.6.2022 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
14,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000716288 |
17.12.2013 |
spracovanie PP 11/2013 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
14,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130167 |
4.4.2013 |
Prefakturácia nákladov za rok 2012 - studená voda a elektrická energia |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22500 |
16.12.2022 |
Dofakturácia spotrebovanej elektrickej energie a vody - 3. štvrťrok 2022 nájom nebytových... |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
14,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121084 |
4.2.2013 |
Výmena vypínača - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
14,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041801941 |
18.3.2019 |
Finančný spravodaj - vyúčtovanie r. 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,90 EUR |
