| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1703024 |
10.5.2017 |
Zameranie polohopisu a výškopisu - časť areálu Ul. Kréna |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
924,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013 |
3.1.2014 |
Čalúnenie a montáž dverí - |
Čalúnnictvo a dekoratérstvo\Šimlovičová Janka |
17563275 |
925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002022 |
17.10.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
925,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220425 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 19 - maľovanie schodiska, sokel - Lieskovská 2523 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
926,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023348 |
20.12.2023 |
Perá s logom, mix hlavolamov s logom, sada na maľovanie |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
927,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312058 |
4.1.2024 |
Kancelárske potreby |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
927,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140187 |
8.12.2014 |
Odmena komisionára - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140195 |
12.1.2015 |
Odmena komisionára - 12/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150004 |
11.2.2015 |
Odmena komisionára - 1/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150036 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150046 |
7.4.2015 |
Odmena komisionára - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150061 |
6.5.2015 |
Odmena komisionára - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150073 |
17.6.2015 |
Odmena komisionára - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150096 |
6.7.2015 |
Odmena komisionára - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100150121 |
4.8.2015 |
Odmena komisionára - 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150179 |
9.11.2015 |
Odmena komisionára - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150188 |
10.12.2015 |
Odmena komisionára - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150199 |
14.1.2016 |
Odmena komisionára - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160040 |
16.2.2016 |
Odmena komusionára - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160051 |
21.3.2016 |
Odmena komisionára - 2/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
