| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
85514083 |
18.8.2014 |
Elektrická energia 8/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
933,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514093 |
20.9.2014 |
Elektická energia 9/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, kamery Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
933,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514103 |
20.10.2014 |
Elektrická energia 10/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
933,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514113 |
17.11.2014 |
Elektrická energia 11/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
933,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514123 |
19.12.2014 |
Elektrická energia 12/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
933,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020009 |
14.2.2020 |
Obálky - Dane a smeti 2020 |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
933,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201018 |
23.3.2020 |
Nákup kancelárskych potrieb - obálky |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
933,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201018 |
14.4.2020 |
Nákup kancelárskych potrieb - obálky |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
933,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000585838 |
15.3.2012 |
poštový úver - 2/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
934,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
934,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013185 |
15.10.2013 |
Výroba a montáž nerezového záhradlia na balkón Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste... |
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
935,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192013 |
3.12.2013 |
Nerezové zábradlie - MsKS |
Brokeš Jozef - Inaden |
41376854 |
935,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022546 |
16.1.2023 |
Tlač plagátov, prezenty - Mikuláš, Vianočné trhy 2022 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
935,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230047 |
17.7.2023 |
Právne služby - BOLT |
inLEGAL |
52645991 |
935,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130161 |
3.1.2014 |
Odmena komisionára - 12/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140004 |
4.2.2014 |
odmena komisionára |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140035 |
10.3.2014 |
odmena komisionára - 2/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140047 |
4.4.2014 |
Odmena komisionára - 3/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140055 |
6.5.2014 |
Odmena komisionára - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140096 |
5.6.2014 |
Odmena komisionára - 5/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936,00 EUR |
