| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140109 |
3.7.2014 |
Odmena komisionára - 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150145 |
7.9.2015 |
Odmena komisionára - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
936,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017106 |
11.7.2017 |
Systém ODIS 2017/2-2017/4 pre rozpočtovanie a kalkulácie v úrovni SC-SPON |
ODIS s.r.o. |
|
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171047 |
14.8.2017 |
ODIS pre rozpočtovanie a kalkulácie v úrovni SC+SPON |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222008346 |
11.4.2022 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
937,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
792022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Považany |
311944 |
937,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142019 |
20.11.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
938,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015151 |
14.9.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
938,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016133 |
12.9.2016 |
stravné lístky NMJ 2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
938,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS - 032011 |
14.1.2011 |
výmena opotrebovaných náhradných dielov do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 45 |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29285 |
5.8.2014 |
AFC mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
940,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024149 |
30.5.2024 |
zabezpečenie zdravotnej služby počas jarmoku 13 -14.9.2024 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170015 |
13.11.2017 |
Elektr.energia, stud.voda za r.2016 v neobsadených nebyt.priestoroch Palkovičová, Weisseho |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
940,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022146 |
15.8.2022 |
Objednávka školských potrieb pre prvákov ZŠ |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
942,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221073 |
16.9.2022 |
Nákup školských pomôcok - žiaci 1. ročníka ZŠ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
942,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014007842 |
10.3.2015 |
Vyúčtovanie el. energie za r. 2014 - MsÚ, Útulok, ZOS, ZV, KD, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
942,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190413 |
16.10.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
942,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11222011 |
27.4.2011 |
Náklady za marec 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0132024 |
4.6.2024 |
služby IQ |
Obec Kočovce |
311685 |
943,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120118 |
29.6.2012 |
odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
