Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100160061	12.4.2016	Odmena komisionára - 3/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160082	12.5.2016	Odmena komisionára - 4/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160097	7.6.2016	Odmena komisionára - 5/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160115	4.7.2016	Odmena komisionára - 6/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100160162	7.9.2016	Odmena komisionára - 8/2016	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019004851	25.6.2019	Vyúčtovanie elektriky - 4/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	928,68 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0442023	3.5.2024	služby SUS	Obec Modrovka	687243	929,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	3998	15.3.2012	príspevok pre VK (energie)	Volejbalový klub	34005668	929,58 EUR
Detail	Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia	29/2022/MsKS	7.12.2022	Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom	Picolino s.r.o.	48 295 191	930,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220002	16.1.2023	Účinkovanie skupiny Follow - Vianočné trhy 2022	Picolino sro	48295191	930,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000821436	7.4.2015	Poštové služby - 2/2015 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	930,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190125	12.4.2019	Náklady na opravu a údržbu - 2/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	930,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140118	5.8.2014	Odmena komisionára - 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140149	20.9.2014	Odmena komisionara 7/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140159	6.10.2014	Odmena komisionára - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100140172	5.11.2014	Odmena komisionára - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150160	7.10.2015	Odmena komisionára - 9/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	932,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514053	19.5.2014	El. energia 5/2014 - MsU, ZOS, KD, Útulok, ZV	ELGAS, sro	36314242	933,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514063	18.6.2014	Elektrická energia 6/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	933,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514073	18.7.2014	Elektrická energia 7/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	933,00 EUR