Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	170002	22.1.2018	Občerstvenie - Vianočný večierok	Rich burgers s.r.o.	50791672	990,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018000743	19.3.2018	Vyúčtovanie elektriky 1/2018 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	990,27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2025263	25.7.2025	Kancelársky materiál.	SINOVA, s.r.o.	36318086	990,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	39392016	21.3.2016	Príspevok pre AFC - futbal mládež - 2/2016	Atleticko - futbalový klub	34009159	991,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150695	10.12.2015	Náklady na opravu a údržbu - 10/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	991,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130291	17.6.2013	Náklady na opravu a údržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	992,25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014252	4.12.2014	dodanie vybavenie drobným elektrickým a manuálnym ručným náradím pre zariadenie Dom...	Sadovský Peter - Pekov	32778163	992,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014234_	12.1.2015	Elektrické a manuálne ručné náradie - Zariadenie pre seniorov	Sadovský Peter - Pekov	32778163	992,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014228	21.11.2014	Objednávka kopírovacieho papiera.	TISING, spol. s r.o.	31430937	992,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	214523	19.12.2014	Kopírovací papier - MsÚ	Tising s.r.o.	31430937	992,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	362014	19.12.2014	Práce naviach - Prístavba šatní k Zimnému štadiónu	Betonárka Nadlice s.r.o.	35680601	993,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022121	13.7.2022	Kancelársky papier.	Macko Peter - LUDOPRINT	11772450	993,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	20373	15.8.2022	Nákup kancelárskeho papiera - MsÚ	Macko Peter - Ludoprint	11772450	993,80 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41230010	2.9.2023	Faktúrujeme Vám užívanie pozemkov v areáli Zelená Voda k. ú. Nové Mesto nad Váhom od...	Beach Bar s.r.o.	54485690	994,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130656	4.2.2014	montáž vodomernej zostavy - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	994,31 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140002	10.3.2014	Prefakturujeme Vám, montáž vodomernej zostavy na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	994,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	4422012	2.11.2012	Náklady za sprac. agendy pre územné plán., stav. poriadik 09/2012 - SÚS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	995,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016014	15.2.2016	Kopírovací papier	TISING, spol. s r.o.	31430937	995,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	216061	21.3.2016	Kopírovací papier - MsÚ	Tising s.r.o.	31430937	995,28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016079	19.5.2016	Kancelársky a kopírovací papier	TISING, spol. s r.o.	31430937	995,28 EUR