| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1262019 |
20.12.2019 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
969,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019234 |
16.10.2019 |
Odstránenie nedostatkov zistených počas servisnej ročnej prehliadke kotlov v objektoch ... |
Vladimír Kopún |
37025988 |
971,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190100 |
11.12.2019 |
Prevedené práce na zistených závadách - AFC, ŠH, MsÚ, ZOS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
971,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000857822 |
7.9.2015 |
Poštové služby - 7/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
971,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014244 |
1.12.2014 |
Dodanie závesov, obrusov , garniží - Zariadenie pre seniorov |
Subliprint, s.r.o. |
36610330 |
971,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140908 |
12.1.2015 |
Obrusy, závesy, garníže - Zariadenie pre seniorov |
SUBLIPRINT s.r.o. |
36610330 |
971,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052224401 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky 4/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012105514 |
20.1.2021 |
Záloha elektriky - 1/2021 - ZOS, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012117013 |
19.2.2021 |
Záloha elektriky - 2/2021 - ZOS, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012120226 |
22.3.2021 |
Záloha elektriky - 3/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190382012 |
17.9.2012 |
Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
972,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120376 |
3.7.2012 |
čistenie kanalizácie, oprava poruchy - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
973,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023230 |
18.9.2023 |
stravné lístky NMJ 2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
973,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3032405178 |
2.10.2023 |
Stravné lístky - NMJ 2023 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
973,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025136 |
28.4.2025 |
Objednávame u vás dodanie a montáž podlahy s podložkou a so zalištovaním v kancelárii č.... |
DONI interiér, s.r.o. |
50306553 |
973,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016020 |
10.2.2016 |
Obálky. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
974,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161015 |
21.3.2016 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
974,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018080 |
9.5.2018 |
Zameranie trasy pre budúci chodník - cyklo-chodník ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
975,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018081 |
9.5.2018 |
Zameranie trasy pre budúci chodník - cyklo-chodník ul. Bzinská, Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
975,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018028 |
14.1.2019 |
Zameranie trasy pre budúci cyklo-chodník - Bzinská ul. |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
975,00 EUR |
